Compras (Art.2; XXI e XXIV)

 Exercicio: 2011
 Periodo..: DEZEMBRO

 Estrutura: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTEROSA                                                                                            

   Fornecedor: CIRLENE ROCHA TERRA SILVA - ME             41.789.256/0001-07 

   Empenho:    170  Em: 14/12/2011

     Descricao do Item/Unidade                 Valor Unit.      Quantidade     Valor Total
     (capa + espiral plástico) para encadernação de 50 a 100 folhas
     Conjun                                          3,500          5,0000           17,50
     (capa + espiral plástico) para encadernação de 20 a 50 folhas
     Conjun                                          2,500         15,0000           37,50
     Papel vergé com textura de 180 g/m tamanho A4, pacote com 50 folhas
     Pacote                                         12,000          1,0000           12,00
   Total do Fornecedor                                         3                        67,00    

   Fornecedor: IRMAOS LIMA LTDA                           19.626.217/0003-00 

   Empenho:    180  Em: 28/12/2011

     Descricao do Item/Unidade                 Valor Unit.      Quantidade     Valor Total
     AÇÚCAR CRISTAL PACOTE COM 5 KG
     PACOTE                                          7,950          5,0000           39,75
   Total do Fornecedor                                         1                        39,75    

   Fornecedor: ERICO RIBEIRO TERRA - EPP                  42.926.717/0001-09 

   Empenho: 900070  Em: 31/12/2011

     Descricao do Item/Unidade                 Valor Unit.      Quantidade     Valor Total
     GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA LANCHE
     DIV                                           331,600          1,0000          331,60
   Empenho: 900071  Em: 31/12/2011

     Descricao do Item/Unidade                 Valor Unit.      Quantidade     Valor Total
     GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA LANCHE
     DIV                                           308,060          1,0000          308,06
   Total do Fornecedor                                         2                       639,66    

   Fornecedor: MARIA G. DE AVILA MENZANOTI-ME             03.337.893/0001-53 

   Empenho:    169  Em: 14/12/2011

     Descricao do Item/Unidade                 Valor Unit.      Quantidade     Valor Total
     ARRANJO DE FLORES GRANDE PARA ORNAMENTAÇÃO DE MESA
     PEÇA                                          170,000          1,0000          170,00
   Total do Fornecedor                                         1                       170,00    

   Fornecedor: JOSE JORGE REZENDE - ME                    02.444.737/0001-29 

   Empenho:    176  Em: 23/12/2011

     Descricao do Item/Unidade                 Valor Unit.      Quantidade     Valor Total
     MESA EXPOSITORA 0,90 X 0,80 X 1,50 M TAMPO DE VIDRO 8 MM EXTRUTURA METALON 30X30
     PEÇA                                          780,000          3,0000        2.340,00
   Total do Fornecedor                                         1                     2.340,00    

   Fornecedor: DEPOSITO DE GAS AVENIDA LTDA               01.752.283/0001-90 

   Empenho:    177  Em: 23/12/2011

     Descricao do Item/Unidade                 Valor Unit.      Quantidade     Valor Total
     GAS 13 KG SUPERGASBRAS/CARGA                   30,000          1,0000           30,00
   Total do Fornecedor                                         1                        30,00    

   Fornecedor: MERCADO INGAI LTDA                         08.886.714/0001-50 

   Empenho:    161  Em: 01/12/2011

     Descricao do Item/Unidade                 Valor Unit.      Quantidade     Valor Total
     Toalha de papel interfolhada (Pacote com 1.000 folhas 22,5 cm x 20,5 cm)
     Pacote                                          5,500          3,0000           16,50
     Frasco de desinfetante especial para cerâmicas, azulejos e rejuntos fragrância citrus 1 Litro
     Frasco                                          3,500          5,0000           17,50
     Refresco artificial em pó com 30g para preparo de 2 litros, sabores laranja, limão, manga e goiaba
     Sache                                           0,450         30,0000           13,50
     Limpa vidros 500 ml/Frasco                      2,600          5,0000           13,00
     Desinfetante 2 litros/Frasco                    2,750          6,0000           16,50
     Desinfetante neutro 500 ml/Frasco               1,250          5,0000            6,25
     Desinfetante neutro 500 ml/Pacote               1,950          3,0000            5,85
     Água mineral 500 ml/Frasc                       1,000         24,0000           24,00
     Sabão em pó de 1 kg/Caixa                       3,950          2,0000            7,90
     Pano de chão de algodão alvejado
     Peça                                            2,950          4,0000           11,80
   Total do Fornecedor                                        10                       132,80    

   Fornecedor: KELLY CONFECÇÕES LTDA-ME                   07.834.144/0001-92 

   Empenho:    175  Em: 23/12/2011

     Descricao do Item/Unidade                 Valor Unit.      Quantidade     Valor Total
     CALÇA SOCIAL MASCULINA OXFORD COM PRETA
     PEÇA                                           50,000          4,0000          200,00
     CALÇA SOCIAL FEMININA BRIM COR PRETA
     PEÇA                                           35,000          2,0000           70,00
     CAMISA SOCIAL MASCULINA MANGA CURTA COM BORDADO
     PEÇA                                           42,000          6,0000          252,00
     CAMISETE SOCIAL FEMININA COR PRETA COM BORDADO
     PEÇA                                           38,000          2,0000           76,00
   Total do Fornecedor                                         4                       598,00    

   Fornecedor: VIDROALT COMERCIO DE VIDROS LTDA-ME        13.629.982/0001-27 

   Empenho:    160  Em: 01/12/2011

     Descricao do Item/Unidade                 Valor Unit.      Quantidade     Valor Total
     PEITORIL DE 14,5 x 0,90 M DE ALUMINIO E VIDRO TEMPERADO DE 8 MM
     PEÇA                                        2.910,000          1,0000        2.910,00
   Total do Fornecedor                                         1                     2.910,00    

 Total da Estrutura                                           24                     6.927,21    

 Total Geral                                                  24                     6.927,21