Compras (Art.2; XXI e XXIV)

Exercicio: 2013
Periodo..: Outubro

Estrutura: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTEROSA

   Fornecedor: IRMAOS LIMA LTDA                           19.626.217/0003-00

   Empenho: 900067  Em: 01/10/2013

     Descricao do Item/Unidade                 Valor Unit.        Quantidade       Valor Total
     GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA LANCHE (SETEMBRO/2013)/DIV
                                                   441,500            1,0000            441,50
   Total do Fornecedor                                                  1            441,50

   Fornecedor: DANIEL SILVA & CIA LTDA                    08.635.748/0001-72

   Empenho:    197  Em: 09/10/2013

     Descricao do Item/Unidade                 Valor Unit.        Quantidade       Valor Total
     Calculadora portátil 8 dígitos Truly 814 B-8/PÇ
                                                    29,600            1,0000             29,60
     Pilha alcalina tamanho AAA (Tipo Palito) - Duracell/PÇ
                                                     2,150           12,0000             25,80
     Grampo trilho plástico branco Pc c/ 50 unidades - Dello/PC
                                                     8,700            2,0000             17,40
     Pasta cartão duplo de 480 g formato 350x230 mm c/ grampo plástico interno - Polycart/PÇ
                                                     3,900           20,0000             78,00
     Grampeador de metal tipo alicate grampo 26/6 Adeck  GA203/PÇ
                                                    25,000            3,0000             75,00
     Encadernação - até 20 folhas (Capa+espiral plástico + serviço de perfurar e montar )/CJ
                                                     2,000           18,0000             36,00
     Agenda capa dura espiral formato 134 x 192 mmm - 176 folhas - Tilibra/PÇ
                                                    12,900            1,0000             12,90
     Papel Vergé 180 g/m creme 50 folhas/PC
                                                    12,000            1,0000             12,00
     Encaderanação 21 a 50 folhas (Capa+espiral plástico + serviço de perfurar e montar )/CJ
                                                     2,500           42,0000            105,00
     Ecadernação 51 a 100 folhas (Capa+espiral plástico + serviço de perfurar e montar )/CJ
                                                     3,500            8,0000             28,00
   Total do Fornecedor                                                 10            419,70

   Fornecedor: ENEAS NOGUEIRA MARTINS                     07.313.249/0001-04

   Empenho:    198  Em: 09/10/2013

     Descricao do Item/Unidade                 Valor Unit.        Quantidade       Valor Total
     CAFE TORRADO E MOIDO, TIPO FORTE, EMBALAGEM DE 500 G/KG
                                                    15,000           10,0000            150,00
   Total do Fornecedor                                                  1            150,00

   Total da Estrutura                                                  12          1.011,20

   Total Geral                                                         12          1.011,20