Compras (Art.2; XXI e XXIV) Exercicio: 2011 Periodo..: OUTUBRO Estrutura: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTEROSA Fornecedor: ERICO RIBEIRO TERRA - EPP 42.926.717/0001-09 Empenho: 900054 Em: 05/10/2011 Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA LANCHE (SETEMBRO/2011) 1 215,000 1,0000 215,00 Total do Fornecedor 1 215,00 Fornecedor: ENEAS NOGUEIRA MARTINS 07.313.249/0001-04 Empenho: 140 Em: 03/10/2011 Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total CAFÉ TORRADO E MOIDO/KG 12,000 10,0000 120,00 Total do Fornecedor 1 120,00 Fornecedor: VALERIA FRANCISCA DA SILVA 06.251.972/0001-35 Empenho: 143 Em: 17/10/2011 Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total INSETICIDA K-OTRINE 30 ML/FRASCO 6,000 5,0000 30,00 BOTA DE BORRACHA BRANCA/PAR 28,000 1,0000 28,00 Total do Fornecedor 2 58,00 Fornecedor: RELCOPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA 06.983.149/0001-14 Empenho: 141 Em: 03/10/2011 Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total CILINDRO PARA MAQUINA COPIADORA GESTETNER DSM 515 PEÇA 70,000 2,0000 140,00 LAMINA DE LIMPEZA DE CILINDRO DE MAQ. COPIADORA GESTETNER DSM 515 PEÇA 30,000 2,0000 60,00 Total do Fornecedor 2 200,00 Total da Estrutura 6 593,00 Total Geral 6 593,00