Compras (Art.2; XXI e XXIV)
Exercicio: 2011
Periodo..: OUTUBRO
Estrutura: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTEROSA
Fornecedor: ERICO RIBEIRO TERRA - EPP 42.926.717/0001-09
Empenho: 900054 Em: 05/10/2011
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA LANCHE (SETEMBRO/2011)
1 215,000 1,0000 215,00
Total do Fornecedor 1 215,00
Fornecedor: ENEAS NOGUEIRA MARTINS 07.313.249/0001-04
Empenho: 140 Em: 03/10/2011
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
CAFÉ TORRADO E MOIDO/KG 12,000 10,0000 120,00
Total do Fornecedor 1 120,00
Fornecedor: VALERIA FRANCISCA DA SILVA 06.251.972/0001-35
Empenho: 143 Em: 17/10/2011
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
INSETICIDA K-OTRINE 30 ML/FRASCO 6,000 5,0000 30,00
BOTA DE BORRACHA BRANCA/PAR 28,000 1,0000 28,00
Total do Fornecedor 2 58,00
Fornecedor: RELCOPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA 06.983.149/0001-14
Empenho: 141 Em: 03/10/2011
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
CILINDRO PARA MAQUINA COPIADORA GESTETNER DSM 515
PEÇA 70,000 2,0000 140,00
LAMINA DE LIMPEZA DE CILINDRO DE MAQ. COPIADORA GESTETNER DSM 515
PEÇA 30,000 2,0000 60,00
Total do Fornecedor 2 200,00
Total da Estrutura 6 593,00
Total Geral 6 593,00