Compras (Art.2; XXI e XXIV)
Exercicio: 2012
Periodo..: Setembro
Estrutura: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTEROSA
Fornecedor: SERRA NEGRA MAT. P/ CONST.LTDA 17.267.006/0001-22
Empenho: 153 Em: 10/09/2012
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
TUBO SOLD. 20 MMX 6 MTS/BR 1,500 2,0000 3,00
REATOR 1 X 40 ELETRONICO BIVOLT/PEÇA
26,179 2,0000 52,36
REATOR PARA LAMPADA 2 X 40 BIVOLT/PEÇA
32,947 4,0000 131,79
LAMPADA GE ELE TRIP 4000K 12 W X 127 V/PEÇA
5,051 6,0000 30,31
SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL INTELIGENTE/PEÇA
5,406 1,0000 5,41
TORNEIRA PIA 18 CM C/ BUCHA LL C-23 1/2/PEÇA
38,544 1,0000 38,54
TANQUE PLASTICO 49X43X28 CM P 151/PEÇA
64,390 1,0000 64,39
COLA CASCOLA BISNAGA DE 30 G/BISNAG
4,510 2,0000 9,02
JOELHO 20 MMM X 1/2/COLA/ROSCA C/ LATÃO/PEÇA
2,141 3,0000 6,42
TEE 20 MM X 1/2 COLA/ROSCA SOLD. L.R./PEÇA
3,416 1,0000 3,42
JOELHO 20 MMM X 1/2 SOLDÁVEL/PEÇA 0,187 2,0000 0,37
ABRAÇADEIRA TIPO U 1/2/PEÇA 0,214 6,0000 1,28
TORNEIRA JARDIM 1/2 PRETA 1128 DURIN/PEÇA
15,020 1,0000 15,02
BUCHA S = 06 (PLÁSTICA 6 MM)/PEÇA 0,042 12,0000 0,50
PARAFUSO FENDA 3,5 X 2,0/PEÇA 0,125 12,0000 1,50
Total do Fornecedor 15 363,33
Fornecedor: ERICO RIBEIRO TERRA - ME 42.926.717/0001-09
Empenho: 900047 Em: 05/09/2012
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHE (AGOSTO/2012)/DIVERS
277,850 1,0000 277,85
Total do Fornecedor 1 277,85
Fornecedor: MICROTEMA INFORMATICA LTDA - ME 06.014.650/0001-72
Empenho: 159 Em: 24/09/2012
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
ROTEADOR WIRELESS 150 MBPS 2.4 GHZ 2 PORTAS, MARCA "MYMAX"/PEÇA
100,000 1,0000 100,00
Total do Fornecedor 1 100,00
Fornecedor: MERCADO INGAI LTDA 08.886.714/0001-50
Empenho: 152 Em: 10/09/2012
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
GARRAFA TÉRMICA CROMADA INVICTA 1 LITRO/PEÇA
55,000 2,0000 110,00
AGUA MINERAL 500 ML/FRASCO 0,900 24,0000 21,60
FACA DE COZINHA INOX/PEÇA 5,800 1,0000 5,80
SACO DE ALGODÃO ALVEJADO/PEÇA 3,250 5,0000 16,25
FLANELA PARA LIMPEZA/PEÇA 1,500 5,0000 7,50
AÇÚCAR CRISTAL 5 KG/PACOTE 7,950 6,0000 47,70
CANECÃO DE ALUMÍNIO RAMOS N. 16/PEÇA
19,500 1,0000 19,50
CANECÃO DE ALUMÍNIO RAMOS N. 18/PEÇA
23,000 1,0000 23,00
COPO DE VIDRO NADIR 390 ML/PEÇA 3,250 10,0000 32,50
LIMPADOR MULTI USO YPE 500 ML/FRASCO
2,200 10,0000 22,00
Total do Fornecedor 10 305,85
Fornecedor: ENEAS NOGUEIRA MARTINS 07.313.249/0001-04
Empenho: 161 Em: 24/09/2012
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
CAFÉ MOIDO DE 1ª QUALIDADE/KG 12,000 10,0000 120,00
Total do Fornecedor 1 120,00
Fornecedor: VIDROALT COMERCIO DE VIDROS LTDA-ME 13.629.982/0001-27
Empenho: 151 Em: 10/09/2012
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
PUXADOR PARA PORTA DE VIDRO CROMADO/PAR
36,000 2,0000 72,00
Total do Fornecedor 1 72,00
Fornecedor: VIPER ELETRONICA LTDA - ME 48.306.831/0001-12
Empenho: 154 Em: 10/09/2012
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
APLIFICADOR DE POTENCIA LINHA PA 40 HMS- PA 600 - AUDIO LEADER/PEÇA
850,000 1,0000 850,00
Total do Fornecedor 1 850,00
Total da Estrutura 30 2.089,03
Total Geral 30 2.089,03