Compras (Art.2; XXI e XXIV)
Exercicio: 2012
Periodo..: JUNHO
Estrutura: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTEROSA
Fornecedor: IRMAOS LIMA LTDA 19.626.217/0003-00
Empenho: 106 Em: 14/06/2012
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
AÇÚCAR CRISTAL MONTE ALEGRE/PC 7,320 5,0000 36,60
ACHOCOLATADO TODDY 800 G/POTE 8,970 5,0000 44,85
PILHA DURACELL ALCALINA PEQUENA PC C/ 4
PC 10,920 3,0000 32,76
Total do Fornecedor 3 114,21
Fornecedor: SERRA NEGRA MAT. P/ CONST.LTDA 17.267.006/0001-22
Empenho: 105 Em: 14/06/2012
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
VASELINA SOLIDA 800 G/POTE 18,040 1,0000 18,04
REATOR 2X40 ELETRONICO BI-VOLT
PEÇA 30,650 2,0000 61,30
CHAPA RESINADA PIUS MR 11 MM TPC
PEÇA 26,000 1,0000 26,00
Total do Fornecedor 3 105,34
Fornecedor: ERICO RIBEIRO TERRA - EPP 42.926.717/0001-09
Empenho: 900030 Em: 11/06/2012
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA LANCHE (MAIO/2012)
DIV 373,390 1,0000 373,39
Total do Fornecedor 1 373,39
Fornecedor: GONCALVES E TEIXEIRA LTDA-ME 19.445.725/0001-11
Empenho: 102 Em: 05/06/2012
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
CARPETE FORRAÇÃO NA COR GRAFITE/M2 38,500 26,0000 1.001,00
Total do Fornecedor 1 1.001,00
Fornecedor: SISTEMA INFORMATICA COM. IMP. EXP. LTDA 22.204.648/0001-12
Empenho: 113 Em: 25/06/2012
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
MICROCOMPUTADOR HP PRO 3410 MT I-5-2400/8GB/1TB/DVD RW TECLADO/MOUSE
PEÇA 2.250,000 1,0000 2.250,00
Total do Fornecedor 1 2.250,00
Total da Estrutura 9 3.843,94
Total Geral 9 3.843,94