Compras (Art.2; XXI e XXIV) Exercicio: 2013 Periodo..: Maio Estrutura: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTEROSA Fornecedor: IRMAOS LIMA LTDA 19.626.217/0003-00 Empenho: 100 Em: 15/05/2013 Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total AÇÚCAR CRISTAL DELTA 5 KG/PACOTE 6,033 6,0000 36,20 UTENSILIOS DE COZINHA/BANHEIRO DIVERSOS (POTES, RALOS PIA, ESCOVAS, PA)/DIV 36,370 1,0000 36,37 Total do Fornecedor 2 72,57 Fornecedor: SISTEMA INFORMATICA COM. IMP. EXP. LTDA 22.204.648/0001-12 Empenho: 96 Em: 02/05/2013 Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total BASE/SUPORTE PARA MONITOR DE COMPUTADOR C/ REG. ALTURA "AOC HA22B"/PEÇA 100,000 3,0000 300,00 Total do Fornecedor 1 300,00 Fornecedor: KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTD 43.283.811/0012-02 Empenho: 109 Em: 24/05/2013 Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total BARBANTE CRU 6 FIOS 101 M EUROROMA (PACOTE COM 6 ROLOS)/PACOTE 10,500 1,0000 10,50 FICHÁRIO PARA CARTÃO DE VISITA EM ACRÍLICO 11X17X7,5CM/PEÇA 19,000 2,0000 38,00 CD GRAVAVEL 80 MINX700MB 52 X ELGIN - PACOTE COM 100/PACOTE 47,900 1,0000 47,90 DVD-R GRAVAVEL 4.7 GB 120 MIN 8X - ELGIN - PACOTE COM 50/PACOTE 34,500 1,0000 34,50 FRETE DOS PRODUTOS ACIMA - NF 1576596/FRETE 17,990 1,0000 17,99 Total do Fornecedor 5 148,89 Fornecedor: PRONTEC SUL LTDA - ME 25.331.414/0001-24 Empenho: 101 Em: 20/05/2013 Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total FITA PARA PROTOCOLADOR DIMEP HORADATADOR/PEÇA 35,000 3,0000 105,00 Total do Fornecedor 1 105,00 Total da Estrutura 9 626,46 Total Geral 9 626,46