Compras (Art.2; XXI e XXIV)
Exercicio: 2013
Periodo..: Maio
Estrutura: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTEROSA
Fornecedor: IRMAOS LIMA LTDA 19.626.217/0003-00
Empenho: 100 Em: 15/05/2013
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
AÇÚCAR CRISTAL DELTA 5 KG/PACOTE 6,033 6,0000 36,20
UTENSILIOS DE COZINHA/BANHEIRO DIVERSOS (POTES, RALOS PIA, ESCOVAS, PA)/DIV
36,370 1,0000 36,37
Total do Fornecedor 2 72,57
Fornecedor: SISTEMA INFORMATICA COM. IMP. EXP. LTDA 22.204.648/0001-12
Empenho: 96 Em: 02/05/2013
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
BASE/SUPORTE PARA MONITOR DE COMPUTADOR C/ REG. ALTURA "AOC HA22B"/PEÇA
100,000 3,0000 300,00
Total do Fornecedor 1 300,00
Fornecedor: KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTD 43.283.811/0012-02
Empenho: 109 Em: 24/05/2013
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
BARBANTE CRU 6 FIOS 101 M EUROROMA (PACOTE COM 6 ROLOS)/PACOTE
10,500 1,0000 10,50
FICHÁRIO PARA CARTÃO DE VISITA EM ACRÍLICO 11X17X7,5CM/PEÇA
19,000 2,0000 38,00
CD GRAVAVEL 80 MINX700MB 52 X ELGIN - PACOTE COM 100/PACOTE
47,900 1,0000 47,90
DVD-R GRAVAVEL 4.7 GB 120 MIN 8X - ELGIN - PACOTE COM 50/PACOTE
34,500 1,0000 34,50
FRETE DOS PRODUTOS ACIMA - NF 1576596/FRETE
17,990 1,0000 17,99
Total do Fornecedor 5 148,89
Fornecedor: PRONTEC SUL LTDA - ME 25.331.414/0001-24
Empenho: 101 Em: 20/05/2013
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
FITA PARA PROTOCOLADOR DIMEP HORADATADOR/PEÇA
35,000 3,0000 105,00
Total do Fornecedor 1 105,00
Total da Estrutura 9 626,46
Total Geral 9 626,46