Compras (Art.2; XXI e XXIV) Exercicio: 2013 Periodo..: Abril Estrutura: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTEROSA Fornecedor: IRMAOS LIMA LTDA 19.626.217/0003-00 Empenho: 900021 Em: 03/04/2013 Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA PREPARO DE LANCHE (MARÇO/2013)/DIV 435,640 1,0000 435,64 Total do Fornecedor 1 435,64 Fornecedor: MARIA G. DE AVILA MENZANOTI-ME 03.337.893/0001-53 Empenho: 89 Em: 22/04/2013 Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total ARRANJO DE FLOR GRANDE (CRISANTEMO, ROSA, TANGO)/PEÇA 108,000 2,0000 216,00 ARRANJO DE FLOR GRANDE (CRISANTEMO, ROSA, TANGO)/PEÇA 140,000 1,0000 140,00 Total do Fornecedor 2 356,00 Fornecedor: DALMO TERRA DE MATOS - ME 22.459.838/0001-80 Empenho: 67 Em: 01/04/2013 Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total AGENDA 2013 15 X 21,5/PEÇA 14,500 3,0000 43,50 DVD VIRGEM/PEÇA 1,200 15,0000 18,00 PASTA PLÁSTICA COM ESLÁTICO PARA ARQUIVO DE DOCUMENTOS/PEÇA 4,450 2,0000 8,90 CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA/PEÇA 0,700 4,0000 2,80 Total do Fornecedor 4 73,20 Fornecedor: ALTEROSA GRAFICA LTDA 05.531.711/0001-06 Empenho: 83 Em: 15/04/2013 Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total CARIMBO AUTOMÁTICO/PEÇA 45,000 1,0000 45,00 Total do Fornecedor 1 45,00 Fornecedor: SARAIVA E SICILIANO S/A 61.365.284/0001-04 Empenho: 69 Em: 01/04/2013 Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total LIVRO "COMENTARIOS A LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS" 15 ED. MARÇAL JUSTEN FILHO/PEÇA 213,700 1,0000 213,70 Total do Fornecedor 1 213,70 Fornecedor: KELLY CONFECÇÕES LTDA-ME 07.834.144/0001-92 Empenho: 65 Em: 01/04/2013 Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total BLUSA DE MOLETON C/ BORDADO (P/M/G)/PEÇA 75,000 4,0000 300,00 CAMISETE SOCIAL FEMININA C/ BORDADO/PEÇA 46,000 4,0000 184,00 CALÇA SOCIAL MASCULINA/PEÇA 60,000 6,0000 360,00 CALÇA SOCIAL FEMININA/PEÇA 50,000 2,0000 100,00 CAMISA SOCIAL MASCULINA C/ BORDADO M CURTA/PEÇA 46,000 12,0000 552,00 Total do Fornecedor 5 1.496,00 Fornecedor: RELCOPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA 06.983.149/0001-14 Empenho: 68 Em: 01/04/2013 Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total TONER RICOH DE 230 G/TUBO 48,000 6,0000 288,00 Total do Fornecedor 1 288,00 Fornecedor: KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTD 43.283.811/0012-02 Empenho: 64 Em: 01/04/2013 Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total APARELHO TELEFONICO SEM FIO PANASONIC MOD. DECT 6.0 TG 1381LBH/PEÇA 103,653 3,0000 310,96 Total do Fornecedor 1 310,96 Fornecedor: DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMA DE PONTO E 61.099.008/0001-41 Empenho: 85 Em: 15/04/2013 Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total RELOGIO PROTOCOLADOR DIMEP MOD. HORADATADOR I G00600202/PEÇA 1.600,000 1,0000 1.600,00 Total do Fornecedor 1 1.600,00 Total da Estrutura 17 4.818,50 Total Geral 17 4.818,50