Compras (Art.2; XXI e XXIV)
Exercicio: 2013
Periodo..: Abril
Estrutura: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTEROSA
Fornecedor: IRMAOS LIMA LTDA 19.626.217/0003-00
Empenho: 900021 Em: 03/04/2013
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA PREPARO DE LANCHE (MARÇO/2013)/DIV
435,640 1,0000 435,64
Total do Fornecedor 1 435,64
Fornecedor: MARIA G. DE AVILA MENZANOTI-ME 03.337.893/0001-53
Empenho: 89 Em: 22/04/2013
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
ARRANJO DE FLOR GRANDE (CRISANTEMO, ROSA, TANGO)/PEÇA
108,000 2,0000 216,00
ARRANJO DE FLOR GRANDE (CRISANTEMO, ROSA, TANGO)/PEÇA
140,000 1,0000 140,00
Total do Fornecedor 2 356,00
Fornecedor: DALMO TERRA DE MATOS - ME 22.459.838/0001-80
Empenho: 67 Em: 01/04/2013
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
AGENDA 2013 15 X 21,5/PEÇA 14,500 3,0000 43,50
DVD VIRGEM/PEÇA 1,200 15,0000 18,00
PASTA PLÁSTICA COM ESLÁTICO PARA ARQUIVO DE DOCUMENTOS/PEÇA
4,450 2,0000 8,90
CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA MÉDIA/PEÇA
0,700 4,0000 2,80
Total do Fornecedor 4 73,20
Fornecedor: ALTEROSA GRAFICA LTDA 05.531.711/0001-06
Empenho: 83 Em: 15/04/2013
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
CARIMBO AUTOMÁTICO/PEÇA 45,000 1,0000 45,00
Total do Fornecedor 1 45,00
Fornecedor: SARAIVA E SICILIANO S/A 61.365.284/0001-04
Empenho: 69 Em: 01/04/2013
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
LIVRO "COMENTARIOS A LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS" 15 ED. MARÇAL JUSTEN FILHO/PEÇA
213,700 1,0000 213,70
Total do Fornecedor 1 213,70
Fornecedor: KELLY CONFECÇÕES LTDA-ME 07.834.144/0001-92
Empenho: 65 Em: 01/04/2013
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
BLUSA DE MOLETON C/ BORDADO (P/M/G)/PEÇA
75,000 4,0000 300,00
CAMISETE SOCIAL FEMININA C/ BORDADO/PEÇA
46,000 4,0000 184,00
CALÇA SOCIAL MASCULINA/PEÇA 60,000 6,0000 360,00
CALÇA SOCIAL FEMININA/PEÇA 50,000 2,0000 100,00
CAMISA SOCIAL MASCULINA C/ BORDADO M CURTA/PEÇA
46,000 12,0000 552,00
Total do Fornecedor 5 1.496,00
Fornecedor: RELCOPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA 06.983.149/0001-14
Empenho: 68 Em: 01/04/2013
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
TONER RICOH DE 230 G/TUBO 48,000 6,0000 288,00
Total do Fornecedor 1 288,00
Fornecedor: KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTD 43.283.811/0012-02
Empenho: 64 Em: 01/04/2013
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
APARELHO TELEFONICO SEM FIO PANASONIC MOD. DECT 6.0 TG 1381LBH/PEÇA
103,653 3,0000 310,96
Total do Fornecedor 1 310,96
Fornecedor: DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMA DE PONTO E 61.099.008/0001-41
Empenho: 85 Em: 15/04/2013
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
RELOGIO PROTOCOLADOR DIMEP MOD. HORADATADOR I G00600202/PEÇA
1.600,000 1,0000 1.600,00
Total do Fornecedor 1 1.600,00
Total da Estrutura 17 4.818,50
Total Geral 17 4.818,50