Compras (Art.2; XXI e XXIV)
Exercicio: 2012
Periodo..: ABRIL
Estrutura: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTEROSA
Fornecedor: ERICO RIBEIRO TERRA - EPP 42.926.717/0001-09
Empenho: 900015 Em: 02/04/2012
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA LANCHE (MARÇO/2012)
DIVERS 351,600 1,0000 351,60
Total do Fornecedor 1 351,60
Fornecedor: DALMO TERRA DE MATOS - ME 22.459.838/0001-80
Empenho: 56 Em: 02/04/2012
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
PAPEL SULFITE A 4 - 500 FOLHAS/PCT 11,500 30,0000 345,00
GRAMPO TRILHO PLÁSTICO BRANCO/UN 0,200 200,0000 40,00
COLA BRANCA 110 G/UN 2,900 10,0000 29,00
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL/UN 0,700 50,0000 35,00
CANETA MARCA TEXTO AMARELA - FABER CASTELL
UN 1,750 10,0000 17,50
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48X50/UN 2,500 4,0000 10,00
LAPIS PRETO N. 2/UN 0,600 4,0000 2,40
BORRACHA BRANCA N. 20/UN 0,350 4,0000 1,40
CLIPS 2/0/CAIXA 8,400 2,0000 16,80
GRAMPO 26/6/CAIXA 4,300 2,0000 8,60
LAPISEIRA 0,70 MM/UN 3,500 2,0000 7,00
GRAFITE 0,7 - CX. C/ 24/UN 3,300 1,0000 3,30
CD-R/UN 0,850 100,0000 85,00
AGENDA/UN 10,500 1,0000 10,50
Total do Fornecedor 14 611,50
Fornecedor: RANGEL DE SOUZA - ME 07.532.404/0001-75
Empenho: 57 Em: 03/04/2012
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
COPO DESCARTÁVEL 2000 ML/PCT 2,200 50,0000 110,00
SACO EM ALGODÃO ALVEJADO/PÇ 2,600 10,0000 26,00
SACO DE LIXO 100 L/PCT 2,250 20,0000 45,00
SACO DE LIXO 30 L/PCT 2,250 20,0000 45,00
SACO DE LIXO 15 L/PCT 2,250 20,0000 45,00
PAPEL TOALHA PC C/ 2 RL/PCT 3,000 15,0000 45,00
ÁGUA SANITÁRIA 2 L/FRASCO 3,300 10,0000 33,00
ALCOOL 1 L/FRASCO 1,600 10,0000 16,00
SABÃO EM PO 500 G/CX 2,390 2,0000 4,78
DESINFETANTE 2 L EUCALÍPTO/FRASCO 2,890 15,0000 43,35
VASSOURA DE PELO/PÇ 5,990 2,0000 11,98
FILTRO DE PAPEL/CX 2,250 15,0000 33,75
RODO DE MADEIRA/PÇ 5,990 2,0000 11,98
AÇÚCAR CRISTAL 5 KG/PCT 7,590 5,0000 37,95
TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA - PACOTE
PCT 8,490 5,0000 42,45
DESINFETANTE 1 L - AZULIM/FRASCO 3,300 10,0000 33,00
TECIDO DE FLANELA/PÇ 1,580 10,0000 15,80
LIMPA VIDRO 500 ML/FRASCO 2,750 10,0000 27,50
ESPONJA LAVA LOUÇAS/PÇ 1,150 10,0000 11,50
DETERGENTE LÍQUIDO 500 ML/FRASCO 1,250 15,0000 18,75
GUARDANAPO DE PAPEL 24X22CM/PCT 0,800 30,0000 24,00
Total do Fornecedor 21 681,79
Fornecedor: RELCOPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA 06.983.149/0001-14
Empenho: 55 Em: 02/04/2012
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
CARTUCHO DE TONER DE 230 G PARA RICOH MP 201
PEÇA 45,000 5,0000 225,00
Total do Fornecedor 1 225,00
Fornecedor: IND. E COM. MOVEIS NATELSON RM PRIMO LTD 46.592.077/0001-07
Empenho: 59 Em: 20/04/2012
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
GABINETE PARA EQUIPAMENTOS DE SOM/VIDEO/INFORM. 2,00x0,80x0,65 M - MDF BRANCO
PEÇA 2.270,000 1,0000 2.270,00
Total do Fornecedor 1 2.270,00
Fornecedor: VIPER ELETRONICA LTDA - ME 48.306.831/0001-12
Empenho: 65 Em: 23/04/2012
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
MISA MIXADORA DE AUDIO CICLOTRON MOD. AMBW12ES
PEÇA 890,000 1,0000 890,00
PROCESSADOR DIGITAL DE AUDIO BEHRINGER MOD. DCX2496
PEÇA 1.700,000 1,0000 1.700,00
BOX DE COMANDO LIGA/DESLIGA MICROFONES VIPER 15 W
PEÇA 1.530,000 1,0000 1.530,00
EQUALIZADOR DE AUDIO BEHRINGER MOD. FBQ3102
PEÇA 750,000 1,0000 750,00
CAIXA ACÚSTICA FULL RANGER LINE ARRAY - VIPER 435
PEÇA 834,000 4,0000 3.336,00
SUPORTE DE TETO PARA CAIXAS ACÚSTICAS 1:4 - VIPER
PEÇA 820,000 1,0000 820,00
MICROFONE PARA TRIBUNA HASTE 70 CM YOGA MOD. GM6
PEÇA 590,000 1,0000 590,00
MICROFONE SEM FIO UHF KARSECT MOD. 161
PEÇA 895,000 1,0000 895,00
MICROFONE GOOSENECK PARA MESA HASTE 40 CM TSI MOD. MMF202
PEÇA 385,000 10,0000 3.850,00
CRONOMETRO REGRESSIVO E RELOGIO C DISPLAY DIGITAL PRO-DIGITAL MOD. CR-1/RD1-3
PEÇA 1.980,000 1,0000 1.980,00
Empenho: 66 Em: 23/04/2012
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
CABO DE AUDIO BALANCEADO 2 X 0,30 MM
M 4,150 160,0000 664,00
CABO POLARIZADO 2 X 2,5 MM/M 3,200 50,0000 160,00
Total do Fornecedor 12 17.165,00
Total da Estrutura 50 21.304,89
Total Geral 50 21.304,89