Compras (Art.2; XXI e XXIV)
Exercicio: 2013
Periodo..: Fevereiro
Estrutura: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTEROSA
Fornecedor: IRMAOS LIMA LTDA 19.626.217/0003-00
Empenho: 34 Em: 01/02/2013
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA LANCHE (FEVEREIRO/2013)/DIV
358,080 1,0000 358,08
Total do Fornecedor 1 358,08
Fornecedor: MIRIAN COSTA VAZI - ME 01.359.279/0001-67
Empenho: 37 Em: 08/02/2013
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
REFIL DE FILTRO DE AGUA SOFT STAR/REFIL
134,000 1,0000 134,00
Total do Fornecedor 1 134,00
Fornecedor: MICROTEMA INFORMATICA LTDA - ME 06.014.650/0001-72
Empenho: 35 Em: 08/02/2013
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
PAPEL SULFITE TAMANHO A4 PACOTE COM 500 FOLHAS/PACOTE
11,000 39,0000 429,00
PAPEL SULFITE TAMANHO A4 PACOTE COM 500 FOLHAS/PACOTE
11,020 1,0000 11,02
Total do Fornecedor 2 440,02
Fornecedor: DEPOSITO DE GAS AVENIDA LTDA 01.752.283/0001-90
Empenho: 36 Em: 08/02/2013
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
CARGA DE GAS TIPO GLP SUPERGASBRAS 13 KG/CARGA
36,500 1,0000 36,50
Total do Fornecedor 1 36,50
Total da Estrutura 5 968,60
Total Geral 5 968,60