Compras (Art.2; XXI e XXIV)
Exercicio: 2011
Periodo..: FEVEREIRO
Estrutura: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE ALTEROSA
Fornecedor: SERRA NEGRA MAT. P/ CONST.LTDA 17.267.006/0001-22
Empenho: 29 Em: 02/02/2011
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
JOELHO PVC 90 X 150 MM 06" ESQ./PÇ 24,570 3,0000 73,71
TUBO PVC ESGOTO 150 MM/M 18,090 3,0000 54,27
ARREDONDAMENTO/ARRED 0,020 1,0000 0,02
Total do Fornecedor 3 128,00
Fornecedor: ENEAS NOGUEIRA MARTINS 07.313.249/0001-04
Empenho: 40 Em: 23/02/2011
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
CAFE MOIDO DE 1ª QUALIDADE MARCA GRÃO DE MINAS
KG 9,000 15,0000 135,00
Total do Fornecedor 1 135,00
Fornecedor: GEOS CLEAN LTDA 66.329.020/0001-19
Empenho: 39 Em: 22/02/2011
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
CARRO FUNCIONAL DE LIMPEZA BRALIMPIA MASTER/COMPAQ NY 100
PÇ 450,000 1,0000 450,00
LAVADORA A JATO KARCHER SM PLUS 110 V COM ACESSORIOS
PÇ 750,000 1,0000 750,00
Total do Fornecedor 2 1.200,00
Fornecedor: RANGEL DE SOUZA - ME 07.532.404/0001-75
Empenho: 41 Em: 23/02/2011
Descricao do Item/Unidade Valor Unit. Quantidade Valor Total
AÇUCAR CRISTAL 5 KG/PC 8,900 6,0000 53,40
Total do Fornecedor 1 53,40
Total da Estrutura 7 1.516,40
Total Geral 7 1.516,40